4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 14/08/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

44/016-2017

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

Outros/Não Aplicável

DENISE SALLES DE OLIVEIRA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

128.361.518-54

46/005-2017

376,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

376,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

376,05

Outros/Não Aplicável

DONATO ANTONIO XAVIER

02.00.03.092.3.3.90.36.01

002.482.838-63

47/007-2017

225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,63

Outros/Não Aplicável

JOÃO CARLOS DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

361.687.158-19

50/006-2017

225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,63

Outros/Não Aplicável

JORGE KAZUO OHIA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

071.886.008-05

51/004-2017

225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,63

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

973.176.758-49

53/007-2017

300,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

300,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,84

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

884.096.788-53

54/007-2017

376,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

376,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

376,05

Outros/Não Aplicável

IVANA KIMIKO OMINE

02.00.03.092.3.3.90.36.01

077.828.828-50

7906/002-2017

75,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

75,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

75,21

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

5574/010-2017

111,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

111,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

111,70

Outros/Não Aplicável

VIVO S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

186/008-2017

69,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS

Vl.Total:

69,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

69,01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

4438/007-2017

387,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS

Vl.Total:

387,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

387,34

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/037-2017

377,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

377,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

377,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/038-2017

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/039-2017

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

Outros/Não Aplicável

STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA

10.01.10.122.3.3.90.39.01

181.165.758-30

295

7632/000-2017 - 01

-2,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº7632/0-2017

Vl.Total:

-2,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2,26

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

25.126.626/0001-70

323

3070/003-2017

304,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

42,32

Un.:

Quantidade:

4,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

57,70

2,0000

28,85

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

116,01

3,0000

38,67

4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B

E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

88,90

10,0000

8,89

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

25.126.626/0001-70

323

3070/004-2017

304,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

42,32

Un.:

Quantidade:

4,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

57,70

2,0000

28,85

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

116,01

3,0000

38,67

4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B

E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

88,90

10,0000

8,89

13608/2016

Pregão Presencial

QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.02

22.929.478/0001-33

323

6846/000-2017

66,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço

carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado

de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA

- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

66,00

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000

0,66

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.02

13.052.301/0001-00

323

8550/000-2017

45,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

45,80

Un.:

Quantidade:

20,0000

2,29

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.02

13.052.301/0001-00

357

8551/000-2017

57,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE

ODONTOLOGIA - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE

Vl.Total:

57,25

Un.:

Quantidade:

25,0000

2,29

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.02

13.052.301/0001-00

323

8556/000-2017

57,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg- - ALTO ALEGRE - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

57,25

Un.:

Quantidade:

25,0000

2,29

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

25.126.626/0001-70

333

924/000-2017

1.217,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

169,28

Un.:

Quantidade:

16,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

692,40

24,0000

28,85

3 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS ESF CAIÇARA E SÃO NICOLAU NAS

REUNIÕES DE GRUPO DE GESTANTES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

355,60

40,0000

8,89

11928/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.185.811/0001-89

367

2742/000-2017

58,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

58,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

5,80

10888/2016

Pregão Presencial

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.955.614/0001-80

333

6000/000-2017

43.054,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - BONÉ - Tecido de sarja, na cor azul marinho, 2/6 em tela inglesa na parte traseira e regulador em tecido

com velcro, carneira e viés de sarja.

Brasão da prefeitura, bordado na lateral esquerda e logomarca da saúde da família bordada na lateral direita. A

escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE

Vl.Total:

1.434,51

Un.:

UNI

Quantidade:

63,0000

22,77

2 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de

carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. -

MILITARY DEFENSE

7.053,64

UNI

92,0000

76,67

3 - BERMUDA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado,

impermeável com alta tecnologia e anti-rasgo. Bermuda na altura de 2 dedos indicadores acima do joelho, com

2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, com cós de elástico e passador de cinto. Barra simples. Tamanhos 36 ao

52. - MILITARY DEFENSE

4.534,75

UNI

85,0000

53,35

4 - CALÇA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado,

5.912,80

UNI

95,0000

62,24

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

impermeável com alta tecnologia e anti rasgo. Com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, com cós de elástico

e passador de cinto. Barra simples. Tamanhos 36 ao 52. - MILITARY DEFENSE

5 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com

tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal,

sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo

do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra,

centralizada. Tamanhos PP ao XG. - MILITARY DEFENSE

6.641,44

UNI

103,0000

64,48

6 - SAIA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado,

impermeável com alta tecnologia e anti rasgo. Com barra na altura do joelho ou na altura da panturrilha. Cós

simples com passador de cinto. 2 bolsos frontais, um de cada lado, com barra simples. Tamanhos 36 ao 52. -

MILITARY DEFENSE

1.677,00

UNI

26,0000

64,50

7 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tecido em tactel, 100% poliamida impermeável, na cor azul marinho, forrada

com manta acrílica, com 2 bolsos na parte frontal, com capuz removível e zíper frontal interiça. Gola e punho

com costura simples. Barra com costura simples. Costura no corpo da jaqueta para segurar o forro. Brasão da

prefeitura do lado esquerdo do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na

parte traseira-barra, centralizada. Tamanhos PP ao XG. - MILITARY DEFENSE - PARA OS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE

15.800,20

UNI

103,0000

153,40

5980/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.807.488/0001-14

333

6579/000-2017

326,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO

APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR LARANJA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO

PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ

SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ

APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

326,00

Un.:

Quantidade:

40,0000

8,15

11093/2016

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

358

6731/000-2017

382,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

382,95

Un.:

PCT

Quantidade:

15,0000

25,53

11093/2016

Pregão Presencial

LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

17.942.231/0001-17

333

6733/000-2017

228,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. -

RAFA - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

228,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

2,28

11093/2016

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

333

6736/000-2017

382,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

382,95

Un.:

PCT

Quantidade:

15,0000

25,53

3876/2017

Pregão Presencial

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

02.437.839/0001-17

333

7659/000-2017

9.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - CIANO - REFERÊNCIA TN319C - DSI

Vl.Total:

2.250,00

Un.:

Quantidade:

25,0000

90,00

2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - PRETO - REFERÊNCIA TN319BK - DSI

2.250,00

25,0000

90,00

3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - AMARELO - REFERÊNCIA TN319Y - DSI

2.250,00

25,0000

90,00

4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - MAGENTA - REFERÊNCIA TN319M - DSI

- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

2.250,00

25,0000

90,00

7392/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.434.334/0001-61

333

7719/000-2017

1.664,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX

Vl.Total:

456,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

4,56

2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros. Apresentar amostra. Registro no

MS/ANVISA. - POLAR FIX

286,00

100,0000

2,86

3 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA.

Apresentar amostra. - ALFA MAIS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

922,50

150,0000

6,15

7392/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.434.334/0001-61

333

7721/000-2017

3.021,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX

Vl.Total:

912,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

4,56

2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em material

resistente às perfurações, impermeável - POLAR FIX

572,00

200,0000

2,86

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

3 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA.

Apresentar amostra. - ALFA MAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1.537,50

250,0000

6,15

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

25.126.626/0001-70

333

7842/000-2017

363,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

21,16

Un.:

Quantidade:

2,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

86,55

3,0000

28,85

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

193,35

5,0000

38,67

4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE IDOSOS DA UBS REGISTRO B -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

62,23

7,0000

8,89

7397/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VALOR DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE LIVROS

LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

19.510.210/0001-58

333

7955/000-2017

567,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIVRO "NÃO TENHA MEDO"

Vl.Total:

14,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

14,90

2 - LIVRO "VOVÔ NÃO VAI VOLTAR"

29,00

1,0000

29,00

3 - LIVRO " A ONDA DA RAIVA"

29,00

1,0000

29,00

4 - LIVRO "BARALHO DE EMOÇÕES"

109,00

1,0000

109,00

5 - LIVRO " O PRIMEIRO LIVRA DA CRIANÇA SOBRE PSICOTERAPIA"

166,00

2,0000

83,00

6 - LIVRO " POR QUE TER MEDO"

44,00

2,0000

22,00

7 - LIVRO " O QUE ACONTECE QUANDO ALGUÉM MORRE"

44,00

2,0000

22,00

8 - LIVRO " MEU CORPO É ESPECIAL"

44,00

2,0000

22,00

9 - LIVRO " SEJA A ESTRELA QUE VOCÊ É"

44,00

2,0000

22,00

10 - LIVRO "QUANDO COISAS RUINS ACONTECEM" - PARA USO DAS PSICÓLOGAS THATIANE E GRACIELLA -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

44,00

2,0000

22,00

7540/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP.

SOCIE

10.01.10.301.3.3.90.30.05

61.418.042/0001-31

333

7962/000-2017

398,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente,

flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um

orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. Data de validade de

esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA - PARA

USO DO PACIENTE ESTEVÃO DA ESF ALAY CORREA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

398,25

Un.:

Quantidade:

675,0000

0,59

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

333

8562/000-2017

572,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E

UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

572,50

Un.:

Quantidade:

250,0000

2,29

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

333

8564/000-2017

709,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

709,90

Un.:

Quantidade:

310,0000

2,29

12609/2016

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.301.3.3.90.32.05

04.192.876/0001-38

334

7799/001-2017

7.990,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e

antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema

aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado

internacional equivalente. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT

Vl.Total:

3.828,00

Un.:

Quantidade:

66,0000

58,00

2 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do

VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e

hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas

Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE 220ML/ABBOTT - 2º TA - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

4.162,50

37,5000

111,00

4012/2017

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

10.01.10.301.3.3.90.32.05

04.192.876/0001-38

334

7817/000-2017

43.591,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor

biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada) - JEVITY PLUS

237ML/ABBOTT

Vl.Total:

7.000,00

Un.:

Quantidade:

250,0000

28,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor

biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada) - JEVITY HICAL/ABBOTT

10.800,00

300,0000

36,00

3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicemicas

- GLUCERNA 1.5 TETRA/ABBOTT

9.585,00

135,0000

71,00

4 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na

diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE/ABBOTT

9.990,00

90,0000

111,00

5 - Dieta nutricionalmenet completa, 1 a 1.2 Kcal/ml, mínimo de 15% de proteína predominância de alto valor

biológico), normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% gordura saturada) - OSMOLITE HN

TETRA/ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

6.216,00

400,0000

15,54

12609/2016

Pregão Presencial

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.32.05

11.260.846/0001-87

334

7820/000-2017

5.276,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - LATA 800G/NESTLE

Vl.Total:

1.060,80

Un.:

Quantidade:

40,8000

26,00

2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida - NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE

2.881,16

89,2000

32,30

3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida - NAN COMFOR 2 - LATA

800G/NESTLE - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

1.334,70

47,6000

28,04

12609/2016

Pregão Presencial

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.32.05

11.260.846/0001-87

334

7820/000-2017 - 01

-24,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7820/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Vl.Total:

-24,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

-24,14

12609/2016

Pregão Presencial

A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS

HOSP. L

10.01.10.301.3.3.90.32.05

78.451.614/0001-87

334

7821/000-2017

86,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - Módulo de maltodextrina, isento de glúten. Lata com minimo 200 gramas. Registro no Ministério da

Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - CARBOCH

- PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

86,24

Un.:

Quantidade:

1,6000

53,90

12609/2016

Pregão Presencial

NUTRIMEDICAL COM. ATACAD. DE PROD. NUTRICI.,

MED.

10.01.10.301.3.3.90.32.05

23.616.917/0001-10

334

7822/000-2017

17.320,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten.

Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas

Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FREEN.

KABI/EASYBOTTLE 200ML - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES

- C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

17.320,40

Un.:

Quantidade:

163,4000

106,00

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

10.01.10.301.4.4.90.52.05

03.023.592/0001-55

343

7155/000-2017

3.285,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Vl.Total:

2.720,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO NA SALA DO ACS - PSF XANGRILÁ - C/C

244-3 CEF - SAÚDE

565,00

1,0000

565,00

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

10.01.10.301.4.4.90.52.05

03.023.592/0001-55

343

7156/000-2017

3.285,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Vl.Total:

2.720,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO ACOLHIMENTO PRÉ-PÓS DO PSF

XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

565,00

1,0000

565,00

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

10.01.10.301.4.4.90.52.05

03.023.592/0001-55

343

7158/000-2017

3.285,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Vl.Total:

2.720,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO PSF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

565,00

1,0000

565,00

7471/2016

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

10.01.10.301.4.4.90.52.05

14.769.402/0001-60

301

8006/000-2017

454,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo;

indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do

assento: 40 cm. Apresentar catálogo - CDS MOD. 101 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 -

C/C 624084-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

454,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

454,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.39.05

55.856.710/0001-00

403

340/008-2017

170.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO

Vl.Total:

170.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

170.000,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE

11211/2016

Pregão Presencial

CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

04.129.992/0001-02

460

2047/002-2017

1.475,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.475,00

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

0,59

6898/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOÃO PAULO SALLES BORGES EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

21.895.635/0001-74

460

7794/000-2017

365,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÁBACO DE MADEIRA DE 1 A 9

Vl.Total:

57,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

57,39

2 - FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES EM MADEIRA

41,71

1,0000

41,71

3 - TORRE DE EQUILÍBRIO

34,40

1,0000

34,40

4 - FIGURAS GEOMÉTRICAS DE ENCAIXA EM MADEIRA

56,35

1,0000

56,35

5 - TORRE MULTIFORMAS

37,52

1,0000

37,52

6 - NUMERAIS COM PINOS

65,76

1,0000

65,76

7 - BLOCOS LÓGICOS EM MADEIRA

46,94

1,0000

46,94

8 - ENCAIXA DE ALFABETO - PARA USO DO PACIENTE LUCAS ESPINOSA EM ATENDIMENTO NO CAPS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

24,99

1,0000

24,99

7401/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

02.113.908/0001-37

438

7942/000-2017

590,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

590,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

59,00

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

25.126.626/0001-70

460

8004/000-2017

516,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

74,06

Un.:

Quantidade:

7,0000

10,58

2 - Mini pão de queijo

115,40

4,0000

28,85

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

193,35

5,0000

38,67

4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA UM EVENTO REALIZADO NO CAPS - C/C

624026-5 BB - SAÚDE

133,35

15,0000

8,89

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.302.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

438

8554/000-2017

91,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

91,60

Un.:

Quantidade:

40,0000

2,29

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.302.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

385

8558/000-2017

103,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

103,05

Un.:

Quantidade:

45,0000

2,29

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.302.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

460

8563/000-2017

229,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

229,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

2,29

5029/2016

Pregão Presencial

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.05

14.271.474/0001-82

480

952/002-2017

632,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

632,50

Un.:

COMP

Quantidade:

11.500,0000

0,06

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

25.126.626/0001-70

498

7663/000-2017

169,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Vl.Total:

31,74

Un.:

Quantidade:

3,0000

10,58

2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela,

(embalados individualmente). - PARA CAMPANHA JULHO AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

137,70

30,0000

4,59

11928/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

09.185.811/0001-89

498

7843/000-2017

458,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML - CRISTAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C

624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

458,80

Un.:

Quantidade:

310,0000

1,48

2928/2017

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

498

7884/000-2017

28,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK - PARA CONSUMO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C

624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

28,80

Un.:

PCT

Quantidade:

24,0000

1,20

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

12178/2016

Pregão Presencial

CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

04.129.992/0001-02

498

7885/000-2017

36,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA CONSUMO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -

C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

36,12

Un.:

PCT

Quantidade:

12,0000

3,01

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

25.126.626/0001-70

498

8001/000-2017

143,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE -

PARA CONSUMO DO PAM NA CAMPANHA JULHO AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

143,70

Un.:

Quantidade:

30,0000

4,79

7594/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

15.954.515/0001-06

498

8037/000-2017

450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

450,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

450,00

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.305.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

498

8543/000-2017

45,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,80

Un.:

Quantidade:

20,0000

2,29

2928/2017

Pregão Presencial

LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -

10.01.10.305.3.3.90.30.05

13.052.301/0001-00

498

8545/000-2017

45,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,80

Un.:

Quantidade:

20,0000

2,29

5472/2017

Pregão Presencial

DIEGO MANCHINI SILVA - ME

10.01.10.305.3.3.90.32.05

17.632.051/0001-39

499

7476/001-2017

1.134,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca;

Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900

ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de

tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA USO

DOS PACIENTES CO, BAIXO PODER AQUISITIVP QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PAM, POR UM PERÍODO

ESTIMADO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.134,00

Un.:

Quantidade:

15,0000

75,60

2279/2017

Pregão Presencial

GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI

10.01.10.305.3.3.90.32.05

13.083.131/0001-21

499

7610/000-2017

12.718,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01

jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de

boca para bebês. - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12.718,08

Un.:

KIT

Quantidade:

216,0000

58,88

Outros/Não Aplicável

MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

268.337.338-48

532

8923/000-2017

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PREFEITO JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

585/2017

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

11.00.12.306.3.3.90.30.05

08.305.256/0001-19

553

5220/010-2017

9.823,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura,

cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar

de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE

Vl.Total:

706,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

3,53

2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme;

isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com

padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..

FAMÍLIA DO VALE

887,50

250,0000

3,55

3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda

de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais

externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro

para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser

descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem

de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no

ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE

826,20

405,0000

2,04

4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter

defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e

transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO

434,00

100,0000

4,34

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

VALE

5 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes,

podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15

cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo

de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou

buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

ANVISA. FAMÍLIA DO VALE

4.571,90

1.310,0000

3,49

6 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme;

podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE

169,00

50,0000

3,38

7 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves

como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade

externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC

272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE

646,80

168,0000

3,85

8 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo

conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando

em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE

90,82

MÇ

38,0000

2,39

9 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido;

firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão

estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.

. FAMÍLIA DO VALE

831,60

360,0000

2,31

10 - MANDIOCA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

660,10

230,0000

2,87

585/2017

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

11.00.12.306.3.3.90.30.05

07.156.349/0001-66

553

5221/006-2017

17.216,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda

de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais

externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro

para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser

descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem

de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no

ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR

Vl.Total:

826,20

Un.:

Quantidade:

405,0000

2,04

2 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter

defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e

transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. COOPARR

737,80

170,0000

4,34

3 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades,

com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Deverão estar

uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições

deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos

procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR

8.384,50

1.025,0000

8,18

4 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme;

podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

591,50

175,0000

3,38

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

determinados pela ANVISA.. COOPARR

5 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas,

ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias

nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal:

maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa

deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com

padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro);

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

550,80

170,0000

3,24

6 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves

como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade

externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC

272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

ANVISA.. COOPARR

731,50

190,0000

3,85

7 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo

conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando

em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR

90,82

MÇ

38,0000

2,39

8 - BANANA PRATA - Categoria II

4.650,50

1.310,0000

3,55

9 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

652,50

90,0000

7,25

585/2017

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

11.00.12.306.3.3.90.30.05

07.156.349/0001-66

553

5221/010-2017

5.651,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALFACE CRESPA

Vl.Total:

826,20

Un.:

Quantidade:

405,0000

2,04

2 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior

4.571,90

1.310,0000

3,49

3 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE

12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

253,50

75,0000

3,38

9555/2016

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.05

19.685.191/0001-09

553

5377/000-2017

1.812,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS

Vl.Total:

780,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

7,80

2 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó (Bixa

Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. - SS

94,00

20,0000

4,70

3 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PAULISTA

640,00

200,0000

3,20

4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA

240,00

40,0000

6,00

5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,92%, CRECHE NOSSO NINHO 6,08% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

58,00

20,0000

2,90

9555/2016

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.05

19.685.191/0001-09

553

6908/001-2017

2.358,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE

Vl.Total:

1.200,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

12,00

2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE

1.058,25

415,0000

2,55

3 - CHÁ MATE - UNIÃO - EMEF 95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

100,00

10,0000

10,00

9555/2016

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.05

19.685.191/0001-09

553

6908/002-2017

7.907,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE

Vl.Total:

1.284,00

Un.:

Quantidade:

107,0000

12,00

2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE

1.020,00

400,0000

2,55

3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON

998,49

401,0000

2,49

4 - COLORIFICO - SS

423,00

90,0000

4,70

5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA

1.860,00

620,0000

3,00

6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF

95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.322,00

387,0000

6,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

9555/2016

Pregão Presencial

PILAR CEREAIS LTDA. - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.05

05.098.638/0001-20

553

6909/001-2017

1.881,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL

1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.881,23

Un.:

Quantidade:

377,0000

4,99

9555/2016

Pregão Presencial

HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE

PRODUTOS ALIME

11.00.12.306.3.3.90.30.05

24.657.970/0001-22

553

7002/001-2017

55,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - LEITE SEM LACTOSE - ITALAC - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

55,50

Un.:

Quantidade:

15,0000

3,70

9555/2016

Pregão Presencial

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

11.00.12.306.3.3.90.30.05

11.260.846/0001-87

553

7003/002-2017

1.020,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA

400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

LATA

Quantidade:

100,0000

10,20

9555/2016

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.05

19.685.191/0001-09

553

7005/001-2017

10.013,11

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE

Vl.Total:

636,00

Un.:

Quantidade:

53,0000

12,00

2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON

4.330,11

1.739,0000

2,49

3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS

390,00

50,0000

7,80

4 - COLORIFICO - SS

117,50

25,0000

4,70

5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

49,50

LATA

15,0000

3,30

6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA

3.000,00

1.000,0000

3,00

7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA

1.200,00

200,0000

6,00

8 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

290,00

100,0000

2,90

9555/2016

Pregão Presencial

NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.05

19.685.191/0001-09

553

7005/002-2017

6.027,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE

Vl.Total:

636,00

Un.:

Quantidade:

53,0000

12,00

2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE

956,25

375,0000

2,55

3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS

1.170,00

150,0000

7,80

4 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS

390,00

50,0000

7,80

5 - COLORIFICO - SS

117,50

25,0000

4,70

6 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

49,50

LATA

15,0000

3,30

7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA

1.140,00

380,0000

3,00

8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA

1.278,00

213,0000

6,00

9 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

290,00

100,0000

2,90

9555/2016

Pregão Presencial

PILAR CEREAIS LTDA. - EPP

11.00.12.306.3.3.90.30.05

05.098.638/0001-20

553

7006/001-2017

4.006,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,65%, CRECHE NOSSO

NINHO 5,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.006,97

Un.:

Quantidade:

803,0000

4,99

11093/2016

Pregão Presencial

LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP

11.00.12.361.3.3.90.30.01

17.942.231/0001-17

563

6787/000-2017

4.924,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. -

RAFA

Vl.Total:

228,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

2,28

2 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL

909,00

PCT

101,0000

9,00

3 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL

306,00

PCT

34,0000

9,00

4 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de

comprimento. - LEO LEO

2.760,60

1.290,0000

2,14

5 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de

comprimento. - LEO LEO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

721,18

337,0000

2,14

10890/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

07.089.572/0001-38

606

7123/000-2017

6.250,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina

contendo 350 sacos. - HIPER ROLL

Vl.Total:

3.906,25

Un.:

Quantidade:

125,0000

31,25

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina

contendo 350 sacos. - HIPER ROLL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

2.343,75

75,0000

31,25

Outros/Não Aplicável

JANETE RIBEIRO LOPES

11.00.12.365.3.3.90.39.01

159.048.778-89

616

8918/000-2017

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE PROFº ROGÉRIO GERALDO -

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

11.00.12.365.3.3.90.39.01

106.384.178-05

616

8920/000-2017

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR II - CRECHE EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO

DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

Outros/Não Aplicável

DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE

11.00.12.365.3.3.90.39.01

272.978.868-90

616

8934/000-2017

800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO DO

ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

800,00

11093/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

726

5900/000-2017

1.137,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ

Vl.Total:

217,14

Un.:

PCT

Quantidade:

21,0000

10,34

2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ

413,60

PCT

40,0000

10,34

3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ

103,40

PCT

10,0000

10,34

4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS

- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

403,26

PCT

39,0000

10,34

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

726

5901/000-2017

1.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

AMARELO BEBÊ - ACRILEX

Vl.Total:

85,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,70

2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

AMARELO CANÁRIO - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

AMARELO LIMÃO - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

AMARELO OURO - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA

- ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL

BEBÊ - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL

CARIBE - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL

CELESTE - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL

MARINHO - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL

TURQUESA - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

BERINJELA - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

BRANCA - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

CENOURA - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA

- ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

15 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA

LUNAR - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

16 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

LARANJA - ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

17 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS -

ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

18 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

85,00

50,0000

1,70

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

MARROM - ACRILEX

19 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA

- ACRILEX

85,00

50,0000

1,70

20 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

MOSTARDA - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

85,00

50,0000

1,70

13608/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

726

6960/000-2017

101,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabonete em pedra de 90g. - ALBANY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

101,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

1,01

13608/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

733

6962/000-2017

696,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

190,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

1,90

2 - Filtro de papel - JOVITA

49,20

20,0000

2,46

3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX

61,00

20,0000

3,05

4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET

140,80

20,0000

7,04

5 - Sabão em pó de 1000 gr. - INVICTO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

255,00

50,0000

5,10

12687/2016

Pregão Presencial

VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.294.295/0001-03

726

7636/000-2017

850,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo Automático;

Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com Madeira

Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento; - KS

Vl.Total:

425,00

Un.:

Quantidade:

17,0000

25,00

2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em

Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm; - KS - PARA ATENDER OS

ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

425,00

17,0000

25,00

12687/2016

Pregão Presencial

VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.294.295/0001-03

726

7637/000-2017

1.392,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mochila para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça

de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - PARA ATENDER OS

ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.392,00

Un.:

Quantidade:

24,0000

58,00

4954/2016

Pregão Presencial

ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

02.939.554/0001-84

726

7640/000-2017

890,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BRINQUEDO - BLOCOS BOX BLOCK - 100 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - MONTA FÁCIL

Vl.Total:

480,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

48,00

2 - BLOCOS ESCOLARES - 30 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - BIG STAR - PARA ATENDER O PROGRAMA

CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

410,00

10,0000

41,00

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

726

7641/000-2017

890,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - BRINQUEDO - MONTE O QUE QUISER - BLOCOS - COM 100 PEÇAS - ACIMA DE 3 ANOS - ELKA

Vl.Total:

265,50

Un.:

Quantidade:

10,0000

26,55

2 - QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA DE ANIMAIS: SAPO, GATO, RATO, TARTARUGA OU PEIXE - ED

FUNDAMENTAL

360,00

10,0000

36,00

3 - Bambolê em plástico rígido com 64 cm de diâmetro - AX - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -

C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

265,00

100,0000

2,65

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

726

7642/000-2017

2.595,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mesa infantil de plástico com 4 cadeiras - cor branca - para criança de 02 a 05 anos, medida aproximada da

mesa (L x A x P): 50 x 46 x 65 cm, medida aproximada da cadeira (L x A x P): 36 x 56 x 37 cm. - PLASNEW -

PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.595,00

Un.:

Quantidade:

15,0000

173,00

11093/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

726

7645/000-2017

1.112,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR

Vl.Total:

55,65

Un.:

Quantidade:

3,0000

18,55

2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR

55,65

3,0000

18,55

3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR

55,65

3,0000

18,55

4 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX

14,80

2,0000

7,40

5 - Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas - OFFICE

116,10

3,0000

38,70

6 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo

26/6 - KAZ

235,77

29,0000

8,13

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas -

pacote contendo 05 fls. - RDJ

293,40

PCT

20,0000

14,67

8 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas

diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB -

ASSISTÊNCIA

285,80

PCT

20,0000

14,29

11093/2016

Pregão Presencial

LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

17.942.231/0001-17

726

7646/000-2017

68,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. -

RAFA - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

68,40

Un.:

Quantidade:

30,0000

2,28

11093/2016

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

726

7649/000-2017

1.394,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Papel sulfite A4 colorido na cor azul (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX

Vl.Total:

378,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

189,00

2 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX

378,00

2,0000

189,00

3 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX

378,00

2,0000

189,00

4 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente

340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha

em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -

C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

260,00

40,0000

6,50

11093/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

726

7651/000-2017

1.704,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - Massa de modelar com 12 cores - ACRILEX

Vl.Total:

54,90

Un.:

Quantidade:

30,0000

1,83

2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão

tipo pasta contendo 100 folhas - HARDCOPY

129,80

10,0000

12,98

3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm

de comprimento - ACP

981,00

EMBAL

30,0000

32,70

4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP

89,78

2,0000

44,89

5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - ACP

89,78

2,0000

44,89

6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP

89,78

2,0000

44,89

7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP

89,78

2,0000

44,89

8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP

89,78

2,0000

44,89

9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP - - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA

FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

89,78

2,0000

44,89

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

726

7901/000-2017

70,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM -

SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

70,50

Un.:

Quantidade:

50,0000

1,41

10888/2016

Pregão Presencial

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

10.955.614/0001-80

726

8048/000-2017

455,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - BONÉ - Tecido de sarja, na cor azul marinho, 2/6 em tela inglesa na parte traseira e regulador em tecido

com velcro, carneira e viés de sarja.

Brasão da prefeitura, bordado na lateral esquerda e logomarca da saúde da família bordada na lateral direita. A

escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA ATENDER O PROGRAMA

CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

455,40

Un.:

UNI

Quantidade:

20,0000

22,77

7662/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

14.00.08.244.4.4.90.52.05

04.477.095/0001-90

729

8462/000-2017

125,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ROTEADOR WI FI, CAPACIDADE DE 300 MBPS E NO MINIMO COM 2 ANTENAS - INTELBRAS - PARA USO

DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

125,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

125,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

811

56/008-2017

757,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI -

CULTURA

Vl.Total:

757,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

757,98

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 15 de Agosto de 2017.

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